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金盘科技(688676):中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于海南金

[时间:2022-06-03 08:15来源:未知作者:admin浏览:]

  我们根据贵所 2022年 3月 22日下发的《关于海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换债券申请文件的审核问询函》的要求,已对问询函所提及的海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”、“公司”)前次募集资金的使用进度进行了专项核查,现报告如下。

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕94号),金盘科技首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 4,257.00万股,发行价格为每股 10.10元,募集资金总额为 429,957,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)79,577,075.48元后,实际募集资金净额为 350,379,924.52元。上述募集资金到位情况已经本所审验。

  截至 2022年 5月 11日,公司前次募集资金已累计使用 11,116.07万元,占前次募集资金净额比例为 31.73%,具体情况如下:

  各年度使用募集资金净额: 2021年度:2,664.61 2022年 1月 1日-2022年 5月 11日:8,451.46

  注:公司前次募投项目所在地块由武汉江夏经济开发区管理委员会负责的场平工程因拆迁延迟等情况于 2021年 9月-12月陆续完成验收,导致公司于 2021

  年 9月才开工建设,较原计划开工建设时间晚了约 6个月。截至本报告出具日,公司前次募投项目正常建设中,节能环保输配电设备智能制造项目预计

  于 2023年 3月完成试生产运行,研发办公中心建设项目预计于 2023年 1月完成试运行。

  公司于 2022年 5月 15日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的议案》,具体情况如下:

  2、节能环保输配电设备智能制造项目调整后的内部投资结构具体情况 单位:万元

  公司本次调整节能环保输配电设备智能制造项目的投资总额和内部投资结构,系对该项目与智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)共用的车库、宿舍、食堂、连廊的建造成本进行分摊,前次募投项目实际建设内容及项目产能均未发生变化,不会影响前次募投项目的正常实施,也未取消前次募投项目和实施新项目,不存在变相改变前次募集资金用途和损害股东利益的情形。

  (一)获取并查阅了公司截至 2022年 5月 11日的前次募集资金使用台账,了解前次募集资金的具体使用情况;

  (二)查阅前次募投项目的投资计划、相关公告信息,了解前次募投项目建设情况及前次募集资金实际投入进度等;

  (三)获取前次募集资金专户的银行对账单及相关凭证,逐笔核对前次募集 资金的支出情况;

  (四)对公司截至 2022年 5月 11日存放在募集资金专户的银行存款余额进行函证;

  (五)对公司管理人员进行了访谈,了解前次募集资金投入情况,了解保障前次募投项目顺利实施采取的措施。

  经核查,我们认为:截至 2022年 5月 11日,公司前次募集资金已累计使用11,116.07万元,占前次募集资金净额比例为 31.73%。

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